|
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
|
Közszolgáltatási szerződés 1117 Budapest, Hunyadi János út
|
SZ/2022/000555-00
|
Használati szerződés
|
2022/11/07
|
2026/01/23
|
energia költség díjfizetése a mindenkori szolgáltatói egységárak szerint
|
HUF
|
|
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
|
Közszolgáltatási szerződés 1089 Bp. Nagyvárad tér
|
SZ/2023/000096-00
|
Használati szerződés
|
2023/02/23
|
2025/12/18
|
mindenkori egységárak szerint
|
HUF
|
|
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
|
közszolgáltatási szerződés csatorna 1025 Bp. Szél Kálmán tér 13143
|
SZ/2023/000317-00
|
Használati szerződés
|
2023/06/06
|
2025/12/18
|
szerződés alapján
|
HUF
|
|
PUBLIC-V PARTS KFT.
|
Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz szükséges fékalkatrészek szállítása
|
SZ/2023/000280-03
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/06/01
|
2026/06/01
|
465670
|
EUR
|
|
QS '2000 Kereskedelmi és Szolgáltat
|
Légszárító szelepszerelvények beszerzése
|
SZ/2023/000737-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/12/13
|
2026/12/13
|
340475,18
|
EUR
|
|
I-COM Irodaellátás Kft.
|
DBR - Nyomtató és fénymásoló papír szállítása
|
SZ/2024/000103-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/15
|
2026/04/30
|
4658600
|
HUF
|
|
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
|
Közszolgáltatási szerződés 1043 Budapest IV. Bocskai utca HRSZ 70423/2
|
SZ/2024/000256-00
|
Használati szerződés
|
2024/04/23
|
2025/12/18
|
elszámolás alapján
|
HUF
|
|
PUBLIC-V PARTS KFT.
|
Mercedes-Benz gyártmányú, Conecto típusú autóbuszokhoz karosszériaelemek és alkatrészeinek szállítása
|
SZ/2024/000304-02
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/05/08
|
2027/05/08
|
485601
|
EUR
|
|
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
|
Közszolgáltatási szerződés 1043 Budapest IV. Bocskai utca HRSZ 70423/2 Metró.
|
SZ/2024/000293-00
|
Használati szerződés
|
2024/05/06
|
2025/12/18
|
energia költség díjfizetése a mindenkori szolgáltatói egységárak szerint
|
HUF
|
|
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
|
Közszolgáltatási szerződés 1043 Budapest IV. Bocskai utca HRSZ 70423/2
|
SZ/2024/000456-00
|
Használati szerződés
|
2024/07/02
|
2025/12/18
|
energia költség díjfizetése a mindenkori szolgáltatói egységárak szerint
|
HUF
|
|
WSH Számítástechnikai, Oktató és
|
Meglévő ZAM-rendszer éves üzemeltetés támogatása
|
SZ/2024/000829-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/12/20
|
2026/03/05
|
25254950
|
HUF
|
|
WSH Számítástechnikai, Oktató és
|
Rendszerüzemeltetés támogatása (150 nap)
|
SZ/2024/000830-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/12/20
|
2026/03/13
|
36984150
|
HUF
|
|
WSH Számítástechnikai, Oktató és
|
Informatikai támogatás
|
SZ/2024/000831-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/12/18
|
2026/01/31
|
50489250
|
HUF
|
|
WSH Számítástechnikai, Oktató és
|
Kihelyezett mérnök támogatás
|
SZ/2024/000832-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/12/18
|
2026/01/31
|
44960832
|
HUF
|
|
Szikametró89 Ipari és Szolgáltató K
|
DBR-Metró klímarendszer alkatrészek beszerzése
|
SZ/2025/000404-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2025/07/16
|
2026/04/30
|
52250000
|
HUF
|
|
MKK Zrt.
|
2 000 000 000 forint keretösszeg számlakövetelés megvásárlására - Faktoring keretmegállapodás
|
SZ/2011/000811-00
|
Egyéb
|
2011/11/09
|
|
szerződésben
|
HUF
|
|
H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások K
|
Volvo 7700 A típusú autóbuszok üvegfelületetinek karc elleni fóliázása
|
SZ/2015/000348-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2015/06/24
|
2026/12/31
|
23006896
|
HUF
|
|
DOMOTORS KFT.
|
Mérőműszerek felújítása
|
SZ/2016/000819-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2016/12/28
|
2026/06/08
|
12068190
|
HUF
|
|
GOLDI MOBILITY Kft.
|
Gumikerekes járművekhez tartozó üzemanyagtartályok felújítása
|
SZ/2017/000794-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2017/12/22
|
2026/06/30
|
5611500
|
HUF
|
|
Best Consulting and Trading Kft.
|
Műszaki és szakértői támogatás biztosítása a formaruha beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban, illetve minőségellenőrzési, valamint fejlesztési szolgáltatás nyújtása a formaruha kiszolgálás időtartama alatt
|
SZ/2019/000267-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2019/06/03
|
2026/12/02
|
9800000
|
HUF
|
Magyar
English
