|
Radreifen 2013 Kft.
|
Kerékabroncs beszerzése
|
SZ/2023/000149-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/03/27
|
2026/03/27
|
945000
|
EUR
|
|
METAL 99 KFT
|
Kerék gumibetét beszerzése
|
SZ/2023/000150-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/03/27
|
2026/03/27
|
528882.37
|
EUR
|
|
METAL 99 KFT
|
Speciális szerelési kellékek beszerzése
|
SZ/2023/000151-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/03/27
|
2026/03/27
|
318352.93
|
EUR
|
|
METAL 99 KFT
|
CAF villamosok elektromos alváz alkatrészeinek szállítása
|
SZ/2023/000160-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/03/30
|
2026/03/30
|
743080.57
|
EUR
|
|
Metlok Engineering Kereskedelmi és
|
DBR - Metró járművekhez alkatrészek beszerzése
|
SZ/2023/000161-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/03/27
|
2027/03/13
|
119047619
|
HUF
|
|
Megépít-Felújít Kft.
|
BKV Zrt. autóbusz telephelyei és végállomásai területén ipari olaj, sav és ütésálló műgyanta padlóburkolat készítése és javítása
|
SZ/2023/000097-00
|
Építési beruházási szerződés
|
2023/03/06
|
2026/06/30
|
99000000
|
HUF
|
|
VOLVO HUNGÁRIA KFT.
|
Volvo hibrid üzemű autóbuszok időszakos hatósági műszaki felülvizsgálatára való felkészítése, műszaki vizsgáztatása
|
SZ/2023/000098-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/03/07
|
2026/03/07
|
21264000
|
HUF
|
|
VENTUS-953 Kft.
|
T5C5K2 villamosok fűtéskorszerűsítéséhez kapcsolódó alkatrészek szállítása
|
SZ/2023/000168-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/04/04
|
2027/04/04
|
15600000
|
HUF
|
|
BUS-EXPORT KFT
|
Autóbuszokhoz és trolibuszokhoz harmonika szállítása
|
SZ/2023/000169-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/04/04
|
2026/04/04
|
268322000
|
HUF
|
|
Pozsonyi Pagony Kereskedelmi
|
Ajándéktárgyak bizományos értékesítése
|
SZ/2023/000251-00
|
Egyéb
|
2023/04/28
|
|
4000000
|
HUF
|
|
Relevator Slovensko sro
|
DBR - Metró járművekhez alkatrészek beszerzése
|
SZ/2023/000283-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/04/27
|
2027/03/13
|
0
|
HUF
|
|
Relevator Slovensko sro
|
DBR - Metró járművekhez alkatrészek javítása
|
SZ/2023/000284-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/04/27
|
2027/04/17
|
0
|
HUF
|
|
WEIDMÜLLER KERESKEDELMI KFT.
|
DBR - Vasúti Infrastruktúra üzemeltetési anyagok beszerzése
|
SZ/2023/000319-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/04/26
|
2027/04/30
|
0
|
HUF
|
|
Profil-Copy 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
|
DBR - Papír, irodaszer és nyomtatvány beszerzése
|
SZ/2023/000536-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/04/03
|
2027/04/03
|
190000000
|
HUF
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Knorr gyártmányú kompresszorok szállítása
|
SZ/2023/000234-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/05/04
|
2026/02/28
|
133900700
|
HUF
|
|
MOVILL KFT
|
AM metrókocsi csatlásalkatrész beszerzése
|
SZ/2023/000267-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/05/25
|
2026/05/25
|
3059582.67
|
EUR
|
|
DBM Banktechnikai Kft
|
NJ 24 C típusú elektronikus jegykezelő készülékek és kellékanyagainak szállítása
|
SZ/2023/000241-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/05/08
|
2026/05/08
|
34405000
|
HUF
|
|
INDUSTRIEPLAN KFT
|
Dél-pesti autóbusz telephelyen fényező műhely kialakításának tervezése
|
SZ/2023/000245-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/05/08
|
2026/12/31
|
32474000
|
HUF
|
|
Intermastra GmbH
|
DBR-Metró járművek alkatrészeinek beszerzése
|
SZ/2023/000393-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/05/16
|
2027/05/16
|
0
|
HUF
|
|
MAX-ANGRO Kft.
|
DBR - Építési anyagok beszerzése
|
SZ/2023/000431-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/05/17
|
2027/05/17
|
190000000
|
HUF
|
Magyar
English
