|
VENTUS-953 Kft.
|
M1 metróvonal speciális kártyáinak javítása
|
SZ/2021/000301-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/05/17
|
2026/05/17
|
24224000
|
HUF
|
|
MOBILBOX KFT.
|
Raktárkonténerek hosszú távú bérlése
|
SZ/2021/000307-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2021/05/19
|
2026/05/19
|
20937732
|
HUF
|
|
ITER-X Szolgáltató Kft
|
Billenőrámpa karbantartása és javítása
|
SZ/2021/000308-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/05/19
|
2026/05/19
|
17432200
|
HUF
|
|
Napkút Kiadó Kft.
|
Ajándéktárgyak bizományos értékesítése
|
SZ/2021/000338-00
|
Egyéb
|
2021/05/25
|
|
1000000
|
HUF
|
|
DOMOTORS KFT.
|
Gumikerekes járművek indítómotorjainak felújítása
|
SZ/2021/000344-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/06/11
|
2026/06/11
|
25624000
|
HUF
|
|
METRÓSZERVIZ KFT
|
Mozgólépcső vonólánc szállítása
|
SZ/2021/000359-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2021/06/17
|
2026/06/17
|
432853540
|
HUF
|
|
Autóker Gamma Kft.
|
Autóbuszokhoz pneumatikus légfékszerelvények és kapcsolódó alkatrészek beszerzése
|
SZ/2021/000360-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2021/06/17
|
2026/06/17
|
24817248
|
HUF
|
|
SZAKÁLFÉM KFT.
|
AM típusú metró motorkocsik rugóerőtárolós fékhengereinek Faiveley Transport technológia szerint előírt bevizsgálása, szükség szerinti javítása
|
SZ/2021/000385-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/06/30
|
2026/06/30
|
638217200
|
HUF
|
|
MOVILL KFT
|
T5C5K2 villamosra szerelt kerékpárszállító kaloda alkatrészeinek szállítása
|
SZ/2021/000405-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2021/07/16
|
2026/07/16
|
12172000
|
HUF
|
|
DOMOTORS KFT.
|
Gumikerekes járművekhez motortartó gumibakok felújítása
|
SZ/2021/000410-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/07/19
|
2026/07/19
|
24616500
|
HUF
|
|
Truck -Trailer & Parts Kft.
|
Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz légrugó és alkatrészeinek szállítása
|
SZ/2021/000383-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2021/07/02
|
2026/07/02
|
26443778
|
HUF
|
|
GOLDI MOBILITY Kft.
|
Volvo ajtóvezérlő elektronikák felújítása, eseti javítása
|
SZ/2021/000418-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/07/21
|
2026/07/21
|
42300000
|
HUF
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Skoda-Solaris Trollino 12 típusú trolibuszokhoz kormányalkatrészek szállítása
|
SZ/2021/000441-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2021/08/10
|
2026/06/30
|
45138135
|
HUF
|
|
MEGA FORTRIS HU KFT
|
Plombák szállítása
|
SZ/2021/000443-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2021/08/09
|
2026/08/08
|
21978700
|
HUF
|
|
MAD-MED Bt.
|
Ajándéktárgyak bizományos értékesítése
|
SZ/2021/000444-00
|
Egyéb
|
2021/08/05
|
|
1304000
|
HUF
|
|
METAL 99 KFT
|
Metrókocsihoz speciális gumialkatrészek szállítása
|
SZ/2021/000446-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2021/08/16
|
2026/08/16
|
292518522
|
HUF
|
|
VENTUS-953 Kft.
|
CAF vezérlőkártyák javítása
|
SZ/2021/000450-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/08/23
|
2026/08/23
|
172981600
|
HUF
|
|
BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT.
|
Fogaskerekű járművek J1 javítása
|
SZ/2021/000429-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/08/03
|
2026/08/03
|
800000000
|
HUF
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Különféle autóbusz futómű alkatrészek szállítása
|
SZ/2021/000457-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2021/08/27
|
2026/06/30
|
39326898
|
HUF
|
|
V-HÍD Vagyonkezelő Kft.
|
Hegesztő berendezések bérbeadása
|
SZ/2021/000470-00
|
Egyéb
|
2021/08/16
|
2026/01/03
|
0
|
HUF
|
Magyar
English
