|
KNORR-BREMSE KFT.
|
DBR - Metró járművek alkatrészeinek javítása
|
SZ/2023/000798-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/12/20
|
2027/12/05
|
0
|
HUF
|
|
Sand system s.r.o.
|
DBR - Építési anyagok beszerzése
|
SZ/2023/000806-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/12/07
|
2027/12/31
|
0
|
HUF
|
|
MOVILL KFT
|
MFAV járműhöz szilentblokk, gumipersely szállítása
|
SZ/2024/000002-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/01/02
|
2026/01/02
|
35951040
|
HUF
|
|
Magyar Telekom Nyrt
|
Beszédcélú vezetékes távközlési szolgáltatások és az ahhoz kapcsolódó telekommunikációs és informatikai rendszerek, kapcsolódó szolgáltatások
|
SZ/2024/000014-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/01/09
|
2026/12/01
|
49900000
|
HUF
|
|
NAST KFT.
|
Autóbusz- és trolibusz utasülések felújítása
|
SZ/2024/000015-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/01/10
|
2026/01/10
|
22126120
|
HUF
|
|
SZAKÁLFÉM KFT.
|
Pneumatikus szelepek, alkatrészek beszerzése
|
SZ/2024/000024-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/01/17
|
2026/01/17
|
5143367.37
|
EUR
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz karosszéria elemek beszerzése
|
SZ/2024/000025-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/01/18
|
2027/01/18
|
126829
|
EUR
|
|
Kasuba-Ker Kft.
|
Ajándéktárgyak bizományos értékesítése
|
SZ/2024/000052-00
|
Egyéb
|
2024/01/25
|
|
22000000
|
HUF
|
|
VENTUS-953 Kft.
|
AM metrókocsik fedélzeti adatkommunikációs készülékeinek javítása
|
SZ/2024/000007-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/01/03
|
2027/01/03
|
192240000
|
HUF
|
|
DUNAGÉP ZRT
|
MILLFAV felsővezeték hálózat karbantartási, hibajavítási és üzemzavar-elhárítási munkáinak elvégzése rendelkezésre állással
|
SZ/2024/000070-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/01/29
|
2026/01/29
|
49990000
|
HUF
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Autóbuszokhoz és trolibuszokhoz tartozó gépjárművezető ülések alkatrészeinek beszerzése
|
SZ/2024/000072-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/01/31
|
2026/01/31
|
53393.59
|
EUR
|
|
GO Cards Kft.
|
RFID Tag beszerzése
|
SZ/2024/000073-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/01/31
|
2026/01/31
|
4018000
|
HUF
|
|
METAL 99 KFT
|
M4 utasvédelmi rendszer javítása
|
SZ/2024/000009-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/01/05
|
2026/01/05
|
82349311
|
HUF
|
|
Orink Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
|
Vegyi anyagok beszerzése
|
SZ/2024/000106-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/01/31
|
2028/01/31
|
0
|
HUF
|
|
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
|
Gépjármű üzemanyag üzemanyag-kártyával történő beszerzése
|
SZ/2024/000120-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/01/31
|
2026/01/31
|
180000000
|
HUF
|
|
Ecomatic Kft
|
Ikarus gyártmányú autóbuszokhoz karosszéria elemek szállítása
|
SZ/2024/000097-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/14
|
2027/02/14
|
25639418
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
T5C5 típusú villamoshoz dobfékbetét beszerzése
|
SZ/2024/000080-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/05
|
2026/02/05
|
0
|
EUR
|
|
METAL 99 KFT
|
Alstom gömbcsukló csapágyak szállítása
|
SZ/2024/000104-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/19
|
2027/02/19
|
263877.1
|
EUR
|
|
Hungarofék Kft.
|
DBR - Autóbuszokhoz motor és motoralkatrészek beszerzése
|
SZ/2024/000107-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/05
|
2026/02/28
|
0
|
HUF
|
|
EXCELSIOR Ipari Szolgáltató Kft.
|
M4 metróvonalon telepített vilgítási lámpatestek alpintechnikával történő karbantartása és eseti hibajavítása
|
SZ/2024/000109-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/02/20
|
2027/02/20
|
32717000
|
HUF
|
Magyar
English
