|
METRÓSZERVIZ KFT
|
Rálépésgátló kapuk, ATS rendszer karbantartása és hibajavítása
|
SZ/2024/000558-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/08/14
|
2027/08/14
|
40497000
|
HUF
|
|
BUS-EXPORT KFT
|
Autóbusz és trolibusz harmonika beszerzése
|
SZ/2024/000559-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/08/14
|
2026/08/14
|
46874000
|
HUF
|
|
VENTUS-953 Kft.
|
Metrószerelvények vezérlési és tűzvédelmi rendszerek karbantartása, hibaelhárítása
|
SZ/2024/000567-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/08/22
|
2027/08/22
|
226694400
|
HUF
|
|
Interpower Kft.
|
81.2K típusú metrókocsik akkumulátorainak beszerzése
|
SZ/2024/000568-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/08/23
|
2026/08/23
|
392699
|
EUR
|
|
METAL 99 KFT
|
GANZ csuklós villamos ajtóinak javítása
|
SZ/2024/000569-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/08/26
|
2026/08/26
|
21684600
|
HUF
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Autóbusz járműkompresszor-alkatrészek beszerzése
|
SZ/2024/000571-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/08/27
|
2026/08/27
|
12378.31
|
EUR
|
|
Móra Kiadó Zrt.
|
Ajándéktárgyak bizományos értékesítése
|
SZ/2024/000573-00
|
Egyéb
|
2024/08/15
|
|
8514400
|
HUF
|
|
Telekom Rendszerintegráció Zrt.
|
DBR-Cisco hálózati eszközök licence és hardvertámogatása
|
SZ/2024/000616-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/08/30
|
2026/09/05
|
2665000
|
HUF
|
|
Sysman Informatikai Zrt.
|
M3 állomási és központi Dell szerverekre és Storage-kra support biztosítása
|
SZ/2024/000525-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/08/05
|
2026/08/05
|
49900000
|
HUF
|
|
MOL-LUB Kft.
|
Motorolajok beszerzése
|
SZ/2024/000597-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/09/11
|
2026/09/11
|
179734060
|
HUF
|
|
MOL-LUB Kft.
|
Hajtóműolajok beszerzése
|
SZ/2024/000598-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/09/11
|
2026/09/11
|
108409190
|
HUF
|
|
FÖRCH Kft.
|
Furatmegmunkáló és fűrészelő termékek (furatmegmunkáló, menet és marószerszámok, esztergakések, fűrészlapok, stb.) szállítása
|
SZ/2024/000600-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/09/05
|
2026/09/05
|
140587952
|
HUF
|
|
Vasuta Zrt
|
ATÜI és a JHI üzemeltetésébe tartozó hőtermelő berendezések rendszeres karbantartása, eseti javítása, fűtési- és melegvíz-ellátó rendszerek eseti javítása
|
SZ/2024/000601-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/09/10
|
2027/09/10
|
137793800
|
HUF
|
|
Vasuta Zrt
|
A BKV Zrt. - Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság üzemeltetésébe tartozó hőtermelő berendezések rendszeres karbantartása, eseti javítása, fűtési- és melegvíz-ellátó rendszerek eseti javítása
|
SZ/2024/000602-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/09/10
|
2027/09/10
|
193714500
|
HUF
|
|
METAL 99 KFT
|
Combino villamosok fékberendezéseinek felújítása
|
SZ/2024/000603-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/09/12
|
2026/09/12
|
0
|
EUR
|
|
MOVILL KFT
|
MFAV motorkocsi fékhengereinek javítása
|
SZ/2024/000609-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/09/16
|
2026/09/16
|
65455120
|
HUF
|
|
H-VILLSZER-SZERVIZ Kft.
|
Szódagyártó berendezések és szódaballon hűtők üzemeltetése (ATÜI)
|
SZ/2024/000610-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/09/19
|
2026/09/19
|
19008000
|
HUF
|
|
Szikametró89 Ipari és Szolgáltató K
|
TALGO típusú padló alatti kerékpáreszterga R4 és R5 szintű karbantartása, eseti javítása, tartalék alkatrészek szállítása
|
SZ/2024/000614-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/09/19
|
2027/09/19
|
171753854
|
HUF
|
|
Magyar Telekom Nyrt
|
Belső használatú e-mail szolgálatás
|
SZ/2024/000615-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/09/19
|
2028/12/19
|
41500000
|
HUF
|
|
BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT.
|
CAF villamosok hajtóműveinek felújítása
|
SZ/2024/000618-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/09/24
|
2028/09/24
|
1200000000
|
HUF
|
Magyar
English
