|
FÖRCH Kft.
|
DBR - Építési anyagok szállítása
|
SZ/2026/000345-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/05/04
|
|
2028/09/19
|
0
|
HUF
|
|
Kék Golyó Televízió Kft.
|
1024 Bp. II. ker. Széll Kálmán tér 2. (Várfok u- felől) 101 m2 alapterületű helyiségek bélrbeadása
|
SZ/2026/000342-00
|
Használati szerződés
|
2026/04/08
|
|
2034/04/07
|
24000000
|
HUF
|
|
Mobil Adat Kft.
|
Online pénnztárgép informatikai szolgáltatás
|
SZ/2026/000339-00
|
Egyéb
|
2026/05/05
|
|
|
évi 1000000 alatt
|
HUF
|
|
Fenyvesi János E.V.
|
Ajándéktárgy értékesítés
|
SZ/2026/000333-00
|
Egyéb
|
2026/04/28
|
|
|
1000000
|
HUF
|
|
VÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉS TÖRTÉNETI
|
Ajándéktárgy értékesítés
|
SZ/2026/000334-00
|
Egyéb
|
2026/04/28
|
|
|
1000000
|
HUF
|
|
BKK Zrt.
|
Együttműködési megállapodás Likviditáskezelésről és Cash Pool Szolgáltatásokról
|
SZ/2024/000822-00
|
Egyéb
|
2024/12/19
|
|
2026/12/31
|
a Cash Pool-ban rendelkezésre bocsátott hitelkeret limitösszege 25 Mrd Ft, a cash pool finanszírozás keretében az igénybevételtől függően betéti kamat bevétel és hitelkamat kiadás realizálódik
|
HUF
|
|
BKK Zrt. és K&H Bank Zrt.
|
Szerződés Zero balancing Cash pool szolgáltatás igénybevételére
|
SZ/2024/000825-00
|
Egyéb
|
2024/12/20
|
|
2026/12/31
|
A Cash Pool szolgáltatásnak nincs banki díja.
|
HUF
|
|
MÜ-GU Kft.
|
Donor autóbusz értékesítése
|
SZ/2026/000336-00
|
Egyéb
|
2026/03/19
|
|
2026/04/24
|
440945
|
HUF
|
|
OPTEN INFORMATIKAI Kft.
|
ESG szoftver és kapcsolódó szolgáltatások
|
SZ/2026/000311-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/04/22
|
|
2029/04/22
|
6750000
|
HUF
|
|
H1 Busz Kft.
|
18 db szóló, dízel autóbusz bérlése
|
SZ/2026/000312-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/04/23
|
|
2027/01/31
|
192780000
|
HUF
|
|
Truck -Trailer & Parts Kft.
|
Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz autóvillamossági alkatrészek szállítása
|
SZ/2026/000313-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/04/24
|
|
2028/04/24
|
18600882
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
Biztosítóberendezések beszerzése
|
SZ/2026/000315-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/04/28
|
|
2026/07/28
|
2973802
|
HUF
|
|
MARSO KFT
|
Különféle gumiabroncsok felújítása
|
SZ/2026/000316-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/04/28
|
|
2028/04/28
|
244806800
|
HUF
|
|
WSH Számítástechnikai, Oktató és
|
ArcSight ESM, Intelligence, Recon és ZAM licenckövetés, illetve Data Protector támogatáskövetés
|
SZ/2026/000317-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/04/27
|
|
2027/12/18
|
141996122
|
HUF
|
|
SAMATO-Gyártó, Kereskedelmi és
|
DBR - Fagyálló folyadék beszerzése alumínium hűtővel rendelkező autóbuszokhoz
|
SZ/2026/000318-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/04/28
|
|
2026/07/28
|
23220000
|
HUF
|
|
SZAKÁLFÉM KFT.
|
AM metrókocsik utasteréhez ajtóalkatrészek szállítása
|
SZ/2026/000323-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/04/29
|
|
2028/04/29
|
175561060
|
HUF
|
|
Ceramic Isolation Systems Kft.
|
Hővédő bevonatrendszer hatákonysági vizsgálata
|
SZ/2026/000326-00
|
Egyéb
|
2026/04/29
|
|
2026/09/30
|
0
|
HUF
|
|
ELMŰ Hálózati Kft.
|
Hálózathasználati szerződés, 1087 Budapest VIII., Salgótarjáni utca 10. HRSZ:38852/4. 1. 19.- HH 23075861, 302678076
|
SZ/2026/000324-00
|
Használati szerződés
|
2026/04/14
|
|
|
5780
|
HUF
|
|
ELEKTROPOWER Kft.
|
DBR - Autó- és trolibuszokhoz alkatrészek beszerzése
|
SZ/2025/000869-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2025/10/13
|
|
2028/12/20
|
"ÁSZF-ek becsült összértéke 190 000 000 Ft"
|
HUF
|
|
FÖRCH Kft.
|
DBR - Autó- és trolibuszokhoz alkatrészek beszerzése
|
SZ/2026/000319-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/02/24
|
|
2028/12/20
|
"ÁSZF-ek becsült összértéke 190 000 000 Ft"
|
HUF
|
Magyar
English
